É necessário aprovação independente quando a consequência é alta.
Controle de dois lados para ações críticas – dois aprovações autenticadas, através da interface.
Ação e resultados esperados.
Confirmar o alcance e a necessidade operacional.
Proporcionar aprovação independente.
Verifique o resultado e preserve a responsabilidade.
A revisão independente reduz erros e erros de uma pessoa.
Cada aprovator atua através de uma interface autenticada.
As organizações reservam o controle de dois lados sobre as ações cujo impacto o garante.
Questões que tornam o princípio operacional.
Use estes impulsos para avaliar a responsabilidade e o controle sem assumir uma implementação específica.
Quais ações exigem duas pessoas?
Classifica por consequência, privilégio, raio de explosão e recuperação.
As aprovações são realmente independentes?
Evite fluxos de trabalho em que a mesma autoridade aprova efetivamente duas vezes.
Que evidências a revisão precisa?
Dê a cada aprovação o alcance, a razão, o resultado esperado e o risco conhecido.
Explique o resultado. proteja o mecanismo.
A arquitetura interna, algoritmos, esquemas, prazos e mecanismos de controle permanecem fora dos limites públicos.
Revise a fronteira de governança conosco.
Tomar uma decisão de segurança consequente. vamos discutir autoridade, intervenção, evidência e restrições operacionais.
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