Il faut une approbation indépendante, lorsque les conséquences sont élevées.
Contrôle de deux parties pour les actions critiques - deux approuvants authentifiés, à travers l'interface.
- Déterminer l’action et le résultat attendu.
Confirmation de la portée et de la nécessité d’exploitation.
Il est possible de fournir une approbation indépendante.
Vérifiez le résultat et conservez la responsabilité.
Une révision indépendante réduit les erreurs et les mauvaises utilisations individuelles.
Chaque approuvateur agit à travers une interface authentifiée.
Les organisations réservent le contrôle de deux parties sur les actions dont l’impact le garantit.
Les questions qui font du principe fonctionnel.
Utilisez ces impulsions pour évaluer la responsabilité et le contrôle sans assumer une mise en œuvre particulière.
Quelles actions nécessitent deux personnes ?
Classifiez par conséquence, privilège, rayon d’explosion et récupération.
Les approbations sont-elles vraiment indépendantes ?
Évitez les flux de travail lorsque la même autorité approuve effectivement deux fois.
Quelles preuves sont nécessaires pour la révision ?
Donnez à chaque approuvant l'étendue, la raison, le résultat attendu et le risque connu.
Définir le résultat, protéger le mécanisme.
Cette page décrit le principe d'exploitation face au client. l'architecture interne, les algorithmes, les schémas, les seuils et les mécanismes de contrôle restent hors des frontières publiques.
Revue la frontière de la gouvernance avec nous.
Nous discuterons de l'autorité, de l'intervention, des preuves et des contraintes opérationnelles.
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